| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000835/2013 | Data do Pagamento: | 22/11/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | VIVO S/A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 02.449.992/0081-49 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa p/ telefonia móvel e internet 3G ref ao mês de novembro/2013, conf. NFST nº 2012005706/11/2013, emitida em 04/09/2013 pela empresa VIVO S/A. (Parte Funcionário) | ||
| Valor: | 78.80 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810199004 - DESCONTO PLANO VIVO | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0002966/2013 | ||