| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000340/2013 | Data do Pagamento: | 07/06/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | VIVO S/A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 02.449.992/0081-49 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Pago à VIVO S/A ref. valor telefonia móvel e internet 3G ref ao mês de maio/2013, conf. NFST nº 2012005706, emitida EM 25/05/2013, descontado em FP de maio/13. | ||
| Valor: | 199.05 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810199004 - DESCONTO PLANO VIVO | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0001215/2013 | ||