PAGAMENTO 0000314/2013

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000314/2013 Data do Pagamento: 28/05/2013
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: E.S.D. DROGARIA LTDA - EPP (FARMÁRCIA MÔNICA) CPF/CNPJ do Beneficiário: 39.364.468/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: DECLARAÇÃO. . Declaramos para os devidos fins, especialmente para fazer prova junto a CAIXA ECONÔMICA, que o Sr MARCO ANTONIO PEREIRA MARTINS, pertence ao quadro de funcionários efetivos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI e terá como margem consignável para desconto em folha de pagamento, referente ao empréstimo oriundo do Convênio CEF X CMG, a importância de R$ 579,55 (quinhentos e setenta e nove reais e cinqüenta e cinco centavos). Por ser expressão da verdade, firmamos a presente em uma única via para que surta seus efeitos. Guarapari/ES, 28 de Maio de 2013. CLÁUDIA COSTA CALENTI SUELA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA Tomei conhecimento da presente DECLARAÇÃO estando de acordo com a mesma. REF. A REPASSE DO CONVÊNIO FARMÁCIA ( E.S.D DROGARIA LTDA - EPP ) NOTA FISCAL 1895 FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2013 CHEQUE Nº 15531 - PROCESSO Nº 1271/2013.
Valor: 656.90
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810199002 - CONVÊNIO FARMÁCIA
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0001271/2013