| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000279/2013 | Data do Pagamento: | 10/05/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.165.190/0001-53 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Valor ref. devoluçaõ para a Prefeitura Municipal de Guarapari, do saldo de remuneração de ações de Campanhias Telefônias creditadas no exerício de 2013, período de 01/03/2013 a 09/05/2013 créditos 886 - remuneração sobre ações e crédito 612- crd instruções nº 100870900045623 valor total de R$ 13,99 (treze reais e noventa e nove centavos)na conta nº 4.294-3, agência n] 09245, do Banco do Brasil, de titularidade desta CMG. | ||
| Valor: | 13.99 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810406999 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000141/2013 | ||