| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Pagamento: | 0000020/2010 | Data do Pagamento: | 26/01/2010 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000021/2010 | Número do Empenho: | 0000021/2010 |
| Beneficiário: | OFICINA DO MICRO LTDA - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 39.789.920/0001-76 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Valor ref. às despesas desta Casa de Leis com aquisição de 2 memórias DDR2, 3 teclados Multim. PS2, 3 Mouses Óticos PS2, 1 Pen drive Kingstone 2 GB, 2 DVDRW Sansung Sata II, 2 baterias 12 v - Nobreak, 4 tonner cartucho HP 2600N, 1 película e rolo Pressão HP 2600N, 1 rolo fusor e alavanca LEX E120N e um cartucho tonner HP 1015, conf. NFs n° 129, emitida em 26/01/2009 por Oficina do Micro Ltda - ME. | ||
| Valor: | 1,825.00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 00100 - Tesouro | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 333903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000099/2010 | ||