| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000733/2010 | Data do Pagamento: | 21/09/2010 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | VIAÇÃO ALVORADA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 28.055.226/0001-09 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Pago à Viação Alvorada Ltda ref. Vale Transporte descontado na folha mês de setembro/2010, conf. NFs n° 15.405, emitida pela empresa . | ||
| Valor: | 135.55 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 00100 - Tesouro | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 212119900013 - VALE TRANSPORTE | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0001903/2010 | ||