| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000767/2010 | Data do Pagamento: | 22/09/2010 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | INSS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 29.979.036/0057-03 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Pago ao INSS ref. vr. descontado dos servidores na Folha de Pagamento do mês de setembro/2010. | ||
| Valor: | 24,520.43 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 00100 - Tesouro | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 212110200000 - INSS | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0001903/2010 | ||