| Unidade Gestora: | Câmara Municipal | ||
| Unidade Orçamentária: | Câmara Municipal | ||
| Número do Pagamento: | 65803524 | Data do Pagamento: | 02/02/2022 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 79 | Número do Empenho: | 640 |
| Beneficiário: | DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 19.525.638/0001-74 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | UADRO/PORTA-RETRATO 20X25 C/ MOLDURA EM MADEIRA COM VIDRO ANTI-REFLEXO | ||
| Valor: | 9,750.00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.15 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 01.031.0001.2.003-Realização de Sessões Solene | ||
| Ação: | 2.003 | ||
| Função: | 1 - Legislativa | Subfunção: | 31 - Ação Legislativa |
| Processo: | 3829 | ||