| Unidade Gestora: | Câmara Municipal | ||
| Unidade Orçamentária: | Câmara Municipal | ||
| Número do Pagamento: | 60838838 | Data do Pagamento: | 27/10/2021 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 895 | Número do Empenho: | 540 |
| Beneficiário: | INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 29.979.036/0057-03 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | |||
| Valor: | 93,439.25 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
| Subtítulo: | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
| Programa: | 01.031.0001.2.004-Previdencia Social dos Servidores | ||
| Ação: | 2.004 | ||
| Função: | 1 - Legislativa | Subfunção: | 31 - Ação Legislativa |
| Processo: | 3574 | ||