| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Pagamento: | 0001603/2019 | Data do Pagamento: | 04/12/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001149/2019 | Número do Empenho: | 0000846/2019 |
| Beneficiário: | SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.525.362/0001-52 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS E FERRAMENTAS CORRELATAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMG/ES, conforme nota fiscal 290, comprovante de pagamento protocolo nº 025195213. | ||
| Valor: | 200.00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | ||
| Programa: | 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000009/2019 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000015/2019 |
| Processo: | 0002353/2019 | ||