| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0001585/2019 | Data do Pagamento: | 26/11/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | VIAÇÃO SUDESTE LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 39.362.389/0001-50 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Valor despesa desta Casa Legislativa com aquisição de VALE TRANSPORTE para o mês de DEZEMBRO/2019, por VIAÇÃO SUDESTE LTDA, confº nota fiscal nº 11015, comprovante de pagtº 024703363. | ||
| Valor: | 152.93 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0002955/2019 | ||