| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Pagamento: | 0001555/2019 | Data do Pagamento: | 22/11/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001058/2019 | Número do Empenho: | 0000845/2019 |
| Beneficiário: | JANSE DA SILVA ROSSI 11075469740 | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 22.593.114/0001-25 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Contratação de Empresa especializada para fornecimento de Equipamento e para execução de serviços técnico em linha telefônica e manutenção de (PABX) a fim de atender às necessidades da Câmara Municipal de Guarapari ES, confº nota fiscal nº 100282695, comprovante de pagamento 024616801. | ||
| Valor: | 1,035.00 | ||
| Categoria Econômica: | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 44000000000 - INVESTIMENTOS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Subtítulo: | 44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||
| Programa: | 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0002584/2019 | ||