| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Pagamento: | 0001420/2019 | Data do Pagamento: | 25/10/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001011/2019 | Número do Empenho: | 0000774/2019 |
| Beneficiário: | H.M. PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 04.615.908/0001-60 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA CONFECÇÕES DE CARTÕES DE VISITAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3872, COMPROVANTE DE PAGAMENTO PROTOCOLO Nº 023410561. | ||
| Valor: | 855.00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000268/2019 | ||