| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Pagamento: | 0001284/2019 | Data do Pagamento: | 01/10/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000917/2019 | Número do Empenho: | 0000781/2019 |
| Beneficiário: | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 33.000.118/0001-79 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Despesa desta Casa Legislativa com serviço de telefonia fixa, no mês de setembro/2019, conf. documentos emitidos em 13/09/2019/2019; N. FS 2188052 (3361-1715); 2188054 (3361-1730); 2188055( 3362-1739) ; 2188053( 3361-1723); 2187660 ( 3361-3414) ; 2161878( 3362-9632); em 01/10/2019, comprovante de pagamento protocolos nº 022406474, 022406640, 022406836, 022406954, 022407185 e 022407296. | ||
| Valor: | 1,369.61 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | ||
| Programa: | 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0002492/2019 | ||