| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0001116/2019 | Data do Pagamento: | 28/08/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | VIAÇÃO SUDESTE LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 39.362.389/0001-50 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Valor Ref. a aquisição VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - Empresa Viação Sudeste, para o mês de SETEMBRO/2019 - parte Patronal, Folha de Pgt. 08/2019.comprovante de pagamento 020850226. | ||
| Valor: | 160.07 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0002096/2019 | ||