| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Pagamento: | 0000913/2019 | Data do Pagamento: | 24/07/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000658/2019 | Número do Empenho: | 0000592/2019 |
| Beneficiário: | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - MÊS - JULHO-2019 JULHO/201900000009000026000021 - ESTAGIARIOS- BANESTES S/A | ||
| Valor: | 2,566.80 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | ||
| Subtítulo: | 33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | ||
| Programa: | 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Processo: | 0001890/2019 | ||