| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Pagamento: | 0000828/2019 | Data do Pagamento: | 10/07/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000573/2019 | Número do Empenho: | 0000434/2019 |
| Beneficiário: | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 19.207.352/0001-40 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO, PARA AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL23005, COMPETENCIA JUNHO/2019, debito bancario nº 018948855 | ||
| Valor: | 823.20 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | ||
| Subtítulo: | 33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | ||
| Programa: | 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000005/2019 |
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000008/2019 |
| Processo: | 0000684/2019 | ||