| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Pagamento: | 0000256/2019 | Data do Pagamento: | 28/02/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000175/2019 | Número do Empenho: | 0000195/2019 |
| Beneficiário: | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 33.000.118/0001-79 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Despesa desta Casa Legislativa com serviço de telefonia fixa, no mês de Fevereiro /2019, conf. documentos emitidos em 01/03/2019; N. FS 1187436 (3261-3414); 1187478 (3261-3806); 1187664( 3262-8614) ; 1187885 ( 3361-1715); 1187887 ( 3361-1730) ; 1187888( 3361-1739); 1187886 ( 3361-1723) ; vencimentos em 01/03/2019 E N.FS 1158615( 3362-9632) em 01/03/2019, código de segurança cheque DUT-019349 | ||
| Valor: | 1,891.85 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | ||
| Programa: | 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000359/2019 | ||