| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000149/2019 | Data do Pagamento: | 31/01/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | INSS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 29.979.036/0057-03 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Despesa desta Casa Legislativa com contribuição previdenciaris parte segurado do INSS - ( Servidores e vereadores), no mês de janeiro/2019, código de segurança, cheque nº 019309. | ||
| Valor: | 38,846.87 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810102004 - INSS - SERVIDORES | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000193/2019 | ||