| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000754/2008 | Data do Pagamento: | 20/10/2008 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | VIAÇÃO ALVORADA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 28.055.226/0001-09 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Ref. vale transportes servidores out/2008, conf. NFs nº12079-parte, de 20/10/2008, da Viação Alvorada Ltda | ||
| Valor: | 259.87 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 00100 - Tesouro | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 212119900013 - VALE TRANSPORTE | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0009999/2008 | ||