| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0001306/2016 | Data do Pagamento: | 25/07/2016 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO ASATUR LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.029.636/0003-84 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com aquisição de vales Transporte para o mês 07/2016, conf. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 64.054 (parte do servidor), emitida em 26/07/2016 por Alvorada Sul America de Turismo Ltda - ASATUR - SALDO. | ||
| Valor: | 225.59 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0001557/2016 | ||