| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000670/2016 | Data do Pagamento: | 26/04/2016 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO ASATUR LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.029.636/0003-84 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Despesa d/ Casa Legislativa com vale Transporte parte patronal; Empresa Alvorada Sul America de Turismo Ltda ( ASATUR); mês 04/2016; parte segurado R$ 310,04 e parte Servidor R$ 314,96, descontado em Folha de Pagamento. | ||
| Valor: | 314.96 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000772/2016 | ||