| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municipal | ||
| Número do Pagamento: | 17042025/2025 | Data do Pagamento: | 17/04/2025 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 253/2025 | Número do Empenho: | 188/2025 |
| Beneficiário: | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 99999999999999 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Despesas com folha de pagamento do mês de março, processo 1546/2025. | ||
| Valor: | 238,822.45 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Outros/Não Aplicavel | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | ||
| Ação: | 2.002 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Outros/Não Aplicavel | N° Licitação: | |
| Processo: | 1546/2025 | ||