| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Pagamento: | 0000961/2015 | Data do Pagamento: | 27/04/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000475/2015 | Número do Empenho: | 0000289/2015 |
| Beneficiário: | JORGE CRESPO EIRELI-ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 14.381.533/0001-75 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Contratação de serviço especializado para confecção de cartões de visita visando atender aos vereadores desta Casa de Leis;nfº nº 143; emitida em 09/04/2015 | ||
| Valor: | 783.20 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||
| Programa: | 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000004/2015 |
| Processo: | 0000299/2015 | ||