| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Pagamento: | 0001625/2015 | Data do Pagamento: | 28/07/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001074/2015 | Número do Empenho: | 0000007/2015 |
| Beneficiário: | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 33.000.118/0001-79 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com despesa de telefonia fixa e internet 3G, para o ano de 2015; tel.: 3361-1739 - NFST N. 200950; 3261-3414 - NFST N 199931; 3261-3806 - NFST 20033-3262-8614 - NFST. N 200503 ; 3361-1715- NFST. N. 200943- 3361-1723 - NFST N. 200944- 3361-1730- NFST N 200946. VENCIMENTO EM 01/08/2015. | ||
| Valor: | 2,065.92 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903950000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||
| Programa: | 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Processo: | 0000012/2015 | ||