| Unidade Gestora: | Câmara Municipal | ||
| Unidade Orçamentária: | Câmara Municipal | ||
| Número do Pagamento: | 4525698 | Data do Pagamento: | 31/12/2020 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 1133 | Número do Empenho: | 542 |
| Beneficiário: | ELETRICA CENTER LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 13.268.498/0001-10 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | OUSE OPTICO USBTECLADO MULTIMIDIA ABNT2PEN DRIVE - 16 GBBATERIA DE LITIO CR2032 3VFONTE ALIMENTAÇÃO ATX 230WMOUSE PADMEMORIA RAM 4GB DDR4PLACA MÃE | ||
| Valor: | 4,400.00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 01.031.0001.2.002-Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Ação: | 2.002 | ||
| Função: | 1 - Legislativa | Subfunção: | 31 - Ação Legislativa |
| Processo: | 1451 | ||