| Unidade Gestora: | Câmara Municipal | ||
| Unidade Orçamentária: | Câmara Municipal | ||
| Número do Pagamento: | 45252150 | Data do Pagamento: | 31/12/2020 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 1132 | Número do Empenho: | 584 |
| Beneficiário: | ELETRICA CENTER LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 13.268.498/0001-10 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | VR 16 CAMERASSWITCH Interface: 24 Portas RJ45 10/100/1000Roteadores Interface 4 portas LAN 10/100/1000Mbps | ||
| Valor: | 2,184.70 | ||
| Categoria Econômica: | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Subtítulo: | 4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Programa: | 01.031.0001.2.002-Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Ação: | 2.002 | ||
| Função: | 1 - Legislativa | Subfunção: | 31 - Ação Legislativa |
| Processo: | 1467 | ||