| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0001623/2015 | Data do Pagamento: | 08/07/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | VIAÇÃO PLANETA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.390.160/0001-40 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Despesa d/ Casa Legislativa ref. a aquisição de 40 (quarenta) Cartelas de vale transporte da Viação Planeta Ltda, destinado ao servidor Carlos Eurico Pereira dos Santos, para uso no mês de 07/2015, conf. Nota Fiscal de Serviço de Transporte, nº 61.651, emitida em 08/07/2015 por Viação Planeta Ltda; parte segurado. | ||
| Valor: | 187.00 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0001258/2015 | ||