| Unidade Gestora: | Câmara Municipal | ||
| Unidade Orçamentária: | Câmara Municipal | ||
| Número do Pagamento: | 4303918 | Data do Pagamento: | 23/11/2020 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 895 | Número do Empenho: | 490 |
| Beneficiário: | ELETRICA CENTER LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 13.268.498/0001-10 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | SPIRADOR DE PO POTENCIA MINIMA DE 1400 WGUILHOTINA FACAO 300 MMDISPENSER TIPO TOTEMFRAGMENTADORA DE PAPELESCADA BANQUEDA 03 (TRES) DEGRAUS DOBRAVELCARRINHO AUXILIAR EM ACO INOXCARRO ARMAZEM COM CAPACIDADE DE CARGA DE 300K | ||
| Valor: | 660.00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 01.031.0001.2.002-Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Ação: | 2.002 | ||
| Função: | 1 - Legislativa | Subfunção: | 31 - Ação Legislativa |
| Processo: | 814 | ||