| Unidade Gestora: | Câmara Municipal | ||
| Unidade Orçamentária: | Câmara Municipal | ||
| Número do Pagamento: | 39731476 | Data do Pagamento: | 23/09/2020 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 723 | Número do Empenho: | 113 |
| Beneficiário: | ARCO COMERCIO E SERVIÇOS EIRIELI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 21.822.665/0001-50 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | ANOPLA PARA MICROFONEMICROFONECAMERA FOTOGRAFICA DIGITALFONE DE OUVIDO (HEADPHONE)TRIPE PARA CAMARA FOTOGRAFICA | ||
| Valor: | 379.98 | ||
| Categoria Econômica: | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Subtítulo: | 4.4.90.52.24 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Programa: | 01.031.0001.2.002-Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Ação: | 2.002 | ||
| Função: | 1 - Legislativa | Subfunção: | 31 - Ação Legislativa |
| Processo: | 1202 | ||