| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0001433/2015 | Data do Pagamento: | 01/07/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | VIVO S/A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 02.449.992/0081-49 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | ref. Ao desconto em Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2015 a 5ª parcela de 05/10 dos Aparelhos/Acessórios Telefônicos do periodo de 02/05/15 a 01/06/15;processo nº 1224/15; telefone nºs (27) 9686-2294;9686-2168;9711-5479 e 9686-2198; | ||
| Valor: | 566.40 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810199004 - DESCONTO PLANO VIVO | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0001224/2015 | ||