| Unidade Gestora: | Câmara Municipal | ||
| Unidade Orçamentária: | Câmara Municipal | ||
| Número do Pagamento: | Data do Pagamento: | 28/07/2020 | |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 585 | Número do Empenho: | 291 |
| Beneficiário: | ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 17.270.584/0001-18 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | EFRIGERADOR DUPLEXFOGAOTELEVISOR LED 70 POLEGADASTELEVISOR LED 32 POLEGADAS | ||
| Valor: | 15,332.00 | ||
| Categoria Econômica: | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Subtítulo: | 4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Programa: | 01.031.0001.2.002-Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Ação: | 2.002 | ||
| Função: | 1 - Legislativa | Subfunção: | 31 - Ação Legislativa |
| Processo: | 408 | ||