| Unidade Gestora: | Câmara Municipal | ||
| Unidade Orçamentária: | Câmara Municipal | ||
| Número do Pagamento: | Data do Pagamento: | 08/07/2020 | |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 69 | Número do Empenho: | 48 |
| Beneficiário: | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 39.781.752/0001-72 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | ANUTENÇÃO MENSAL - CONTABILIDADE PÚBLICA ELETRÔNICAMANUTENÇÃO MENSAL - ALMOXARIFADOMANUTENÇÃO MENSAL- CONTROLE DE BENS PATRIMONIAISMANUTENÇÃO MENSAL - RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOMANUTENÇÃO MENSAL - COMPRAS,LICITAÇÕES E CONTRATOSTREINAMENTO/IMPLANTAÇÃO - CONTABILIDADE PÚBLICA ELETRÔNICATREINAMENTO/IMPLANTAÇÃO - ALMOXARIFADOTREINAMENTO/IMPLANTAÇÃO - CONTROLE DE BENS PATRIMONIAISTREINAMENTO/IMPLANTAÇÃO - RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOTREINAMENTO/IMPLANTAÇÃO - COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS | ||
| Valor: | 602.40 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.40.06 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P | ||
| Programa: | 01.031.0001.2.002-Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Ação: | 2.002 | ||
| Função: | 1 - Legislativa | Subfunção: | 31 - Ação Legislativa |
| Processo: | 1644 | ||