| Unidade Gestora: | Câmara Municipal | ||
| Unidade Orçamentária: | Câmara Municipal | ||
| Número do Pagamento: | Data do Pagamento: | 18/06/2020 | |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 426 | Número do Empenho: | 232 |
| Beneficiário: | ARTPRINT PAPELARIA LTDA. | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 00829154000190 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | APEL A4 75G/M2 BRANCO 210MMX297MM PCT 500 FLS | ||
| Valor: | 6,552.00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 01.031.0001.2.002-Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Ação: | 2.002 | ||
| Função: | 1 - Legislativa | Subfunção: | 31 - Ação Legislativa |
| Processo: | 512 | ||