| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000960/2015 | Data do Pagamento: | 24/04/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.054.717/0001-72 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA ACASA DE LEIS; FATURA Nº 21910501-44; EMITIDA EM 24/04/2015.MÊS 04/2015.SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO. | ||
| Valor: | 99.28 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000765/2015 | ||