| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000972/2015 | Data do Pagamento: | 28/04/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | TELEFÔNICA DO BRASIL S.A. | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 02.558.157/0003-24 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | ref. Ao desconto em Folha de Pagamento do mês de abril/2015; do desconto conforme Resolução nº ) 059/2003, telefones ( 27) 9686-2168. DIRETORA. | ||
| Valor: | 79.11 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810199004 - DESCONTO PLANO VIVO | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000726/2015 | ||