| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000793/2015 | Data do Pagamento: | 26/03/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | BANESTES S/A - AGÊNCIA DE GUARAPARI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 28.127.603/0001-78 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Ref. ao repasse ao BANESTES da Folha de Pagamento do mês 03/2015 | ||
| Valor: | 30,739.51 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000573/2015 | ||