| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Pagamento: | 0001316/2018 | Data do Pagamento: | 30/11/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Anulação |
| Número da Liquidação: | 0000907/2018 | Número do Empenho: | 0000648/2018 |
| Beneficiário: | ESDRA SANTIAGO LIMA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 001.471.147-80 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Contas prestadas ref. ao Processo nº 2706/2018, 07/11 /2018, ( serviços prestado) cuja OP 1316/18, no valor de R$ 600,00 foi parcialmente comprovado- Empenho 648/2018 - Liquidação nº 907/18 – serviços ; valor gasto de R$ 492,16( quatrocentos e nove e dois reais e dezesseis centavos ); e devolução no valor de R$ 107,84( cento e sete reais e oitenta e quatro centavos); mês de competência novembro/2018. | ||
| Valor: | -107.84 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903096000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||
| Programa: | 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0002706/2018 | ||