| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Pagamento: | 0001302/2018 | Data do Pagamento: | 01/11/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000895/2018 | Número do Empenho: | 0000644/2018 |
| Beneficiário: | BERNARDO BOURGUIGNON SANTORIO | CPF/CNPJ do Beneficiário: | ***.007.717-** |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Refº a Diária para o Servidor Bernardo Bourguignon Santório, para custear despesas com traslado, pedágio, alimentação e estacionamento rotativo, para ida ao Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, localizado na capital Vitória, nesta data. Cód. Segurança Cheque BGC-019147 | ||
| Valor: | 149.74 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Programa: | 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0002624/2018 | ||