| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Pagamento: | 0001264/2018 | Data do Pagamento: | 24/10/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000863/2018 | Número do Empenho: | 0000593/2018 |
| Beneficiário: | ARTPRINT PAPELARIA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 00.829.154/0001-90 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Aquisição de 07( sete) no-breaks para atender os setores da Câmara Municipal de Guarapari E/S, conforme nota fiscal nº 2.770 emitido em 17/10/2018. Cód. Segurança Cheque CGA-019134 | ||
| Valor: | 2,652.30 | ||
| Categoria Econômica: | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 44000000000 - INVESTIMENTOS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Subtítulo: | 44905215000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ||
| Programa: | 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0002179/2018 | ||