| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Pagamento: | 0000887/2018 | Data do Pagamento: | 31/07/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000590/2018 | Número do Empenho: | 0000368/2018 |
| Beneficiário: | MG FERREIRA PERIM LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.617.447/0001-60 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Aquisição de materiais de consumo para atender aos servidores do Arquivo da Câmara Municipal de Guarapari; confº nota fiscal nº 264 emitida em 26/07/2018. Cód. Segurança Cheque MKB-018995 | ||
| Valor: | 738.02 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||
| Programa: | 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000903/2018 | ||