| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Pagamento: | 0000685/2018 | Data do Pagamento: | 15/06/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000441/2018 | Número do Empenho: | 0000354/2018 |
| Beneficiário: | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MÊS JUNHO -2018 JUNHO/201800000006000054000021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP KAMILLA CARVALHO ROCHA-BANESTES S/A | ||
| Valor: | 320.68 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||
| Programa: | 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Processo: | 0001422/2018 | ||