| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municipal | ||
| Número do Pagamento: | 25411925/2024 | Data do Pagamento: | 22/03/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 208/2024 | Número do Empenho: | 69/2024 |
| Beneficiário: | TOP ONE THOUSAND COMERCIO LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 24.207.900/0001-72 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | |||
| Valor: | 42,738.00 | ||
| Categoria Econômica: | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | PREGÃO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Ação: | 2.002 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | PREGÃO | N° Licitação: | 10/2023 |
| Processo: | 1245/2023 | ||