| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Pagamento: | 0000344/2011 | Data do Pagamento: | 20/05/2011 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000218/2011 | Número do Empenho: | 0000011/2011 |
| Beneficiário: | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Valor ref. às despesas desta Casa de Leis com Folha de Pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao mês de maio/2011-Folha n° 01. | ||
| Valor: | 19,276.81 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 00100 - Tesouro | ||
| Elemento de Despesa: | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 331901174000 - SUBSIDIOS | ||
| Programa: | 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0002639/2011 | ||