| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Pagamento: | 0001060/2018 | Data do Pagamento: | 12/09/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000721/2018 | Número do Empenho: | 0000024/2018 |
| Beneficiário: | EDP - ESCELSA (ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A) | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 28.152.650/0001-71 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Desp. desta Casa Legislativa com consumo de energia elétrica no mês de AGOSTO/2017; NF.S nºs 013.033.161 (Sede da CMG); 012.886.146 (Anexo - Sala 04); 013.036.377 (Anexo- Sala 05); 013.035.018 (Anexo - Sala 06) 013.036.378 (Anexo - Sala 07) e 013.032.292 (Anexo II- Arquivo); vencimento em 24/09/2018. Cód. Segurança Cheque URR-019069 | ||
| Valor: | 2,520.47 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||
| Programa: | 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Processo: | 0002119/2018 | ||