| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Pagamento: | 0001003/2018 | Data do Pagamento: | 28/08/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000671/2018 | Número do Empenho: | 0000023/2018 |
| Beneficiário: | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 33.000.118/0001-79 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Despesa desta Casa Legislativa com serviço de telefonia fixa, no mês de Agosto /2018, conf. doc umentos emitidos em 15/08/2018; N. FS 264460 (3261-3414); 264507 (3261-3806); 264727( 3262-8614) ; 0264965 ( 3361-1715); 0264967 ( 3361-1730) ; 0264969( 3361-1739); 0264966 ( 3361-1723) ; vencimentos em 01/09/2018 E N.FS 232957 ( 3362-9632) em 03/09/2018; sendo o soma total geral das faturas R$ 1.697,07( um mil, seiscentos e noventa e sete reais e sete centavos). Cód. Segurança Cheque SMM-019037 | ||
| Valor: | 1,697.07 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903950000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||
| Programa: | 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Processo: | 0001938/2018 | ||