| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Pagamento: | 0000867/2018 | Data do Pagamento: | 27/07/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000573/2018 | Número do Empenho: | 0000023/2018 |
| Beneficiário: | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 33.000.118/0001-79 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Despesa desta Casa Legislativa com serviço de telefonia fixa, no mês de julho /2018, conf. documentos emitidos em 14/07/2018; N. FS 104748 (3261-3414); 104795 (3261-3806); 00105006 ( 3262-8614); 00105250 (3361-1715); 00105252 (3361-1730); 00105254 (3361-1739); 00105251 (3361-1723); vencimentos em 01/08/2018 E NFS 73006 (3362-9632) em 02/08/2018.Soma total geral das faturas R$ 1.779,97 (um mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos). Cód. Segurança Cheque USZ-018987 | ||
| Valor: | 1,779.97 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903950000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||
| Programa: | 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Processo: | 0001746/2018 | ||