| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0001423/2018 | Data do Pagamento: | 29/11/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.165.190/0001-53 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Ref. ao repasse de IRRF da Folha de Pagamento Complemtar Mês de Novembro/2018. Cód. Segurança Cheque DOH-019187 | ||
| Valor: | 1,593.96 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0002835/2018 | ||