| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0001300/2018 | Data do Pagamento: | 31/10/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | INSS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 29.979.036/0057-03 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Despesa desta Casa Legislativa com contribuição previdenciária parte Servidor do INSS - (servidores e vereadores), no mês de outubro/2018. Cód. Segurança Cheque KJM-019144 | ||
| Valor: | 39,213.54 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810102001 - INSS - SERVIDORES | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0002620/2018 | ||