| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0001144/2018 | Data do Pagamento: | 24/09/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | VIAÇÃO PLANETA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.390.160/0001-40 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Despesa desta Casa Legislativa com VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, para o mês de Outubro de 2018, Ref. Folha de Pagamento 09/2018 - parte Servidor - Viação Planeta Ltda;Confº nota fiscal nº 2155 emitida em 24/09/2018. Cód. Segurança Cheque FYY-019081 | ||
| Valor: | 122.17 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0002187/2018 | ||